一、组织机构控制方面
社会保险中心建立完善的组织决策控制制度。社会保险中心应在内设股室、岗位设置、决策程序、授权管理等方面做出明确规定，建立科学民主、公开透明的决策程序。严格按照三定方案设置职能股室，对股室职能分配、岗位职责设置、人员调配使用、业务学习培训等做出明确规定。
对内部的各个不相容岗位严格划分，未发现业务经办与审批、经办与稽核，初审与复核等不相容职责不分离现象，未发现高风险岗位工作人员连续任职超过5年现象。
已经建立明确的领导授权制度。
二、业务运行控制方面
优化经办规程，严格流程控制。明确参保登记管理、缴费核定、账户管理、待遇审核、待遇支付、基金财务管理、稽核监督等业务环节的操作流程，并把风险防控措施融入业务标准和经办规程。
已经建立业务审核制度，规范业务经办。办理社会保险各项业务时应严格审核申报资料的真实性、完整性和有效性，信息不全、数据不准的业务不得办理。
已经建立数据校验核查制度，降低经办风险。办理参保缴费业务时必须在线核验参保状态，办理待遇核定业务时必须在线核验缴费状态、待遇状态和待遇领取资格。
根据业务的复杂程度及风险程度，设置相应的办理层级，明确各层级的职责权限。各层级工作人员都应在其职权范围内开展工作，不得超越所授权限。
建立办事公开和信息披露制度。社会保险政策、股室职责、业务流程、办理时限、办理要求、咨询电话、业务经办人员等信息应公开透明，管理服务信息应及时告知和便捷查询，主动接受监督。
已经建立...
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《县社会保险中心风险防控自查报告.doc》
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